| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A AGOSTO DE 2018 | 0,00 | 840,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. A AGOSTO DE 2018 | 840,62 | ||
| 24/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 840,62 | ||
| 10/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007151 PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2018 I N S S - 24 | 840,62 | ||
| TOTAL | 840,62 | 840,62 | 840,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
