Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018 |
0,00 |
39.886,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2018 |
39.886,61 |
|
|
| 24/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
39.886,61 |
|
| 11/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2018 - REF. SETEMBRO/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
|
36.806,12 |
| 24/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3288/2018 - REF. SETEMBRO/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
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3.080,49 |
| TOTAL |
39.886,61 |
39.886,61 |
39.886,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
