Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SABRINA DOS SANTOS SALDANHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1186/2015 E MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
238,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1186/2015 E MEMORANDO EM ANEXO. |
238,50 |
|
|
| 27/08/2018 |
VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1186/2015 E MEMORANDO EM ANEXO. |
|
238,50 |
|
| 18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010768
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2018
SABRINA DOS SANTOS SALDANHA - 5031 |
|
|
238,50 |
| TOTAL |
238,50 |
238,50 |
238,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
