Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3366 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE POSTAGEM CORREIOS, CONTRATO CRELUZ. |
0,00 |
30,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
SERVIÇOS DE POSTAGEM CORREIOS, CONTRATO CRELUZ. |
30,63 |
|
|
| 29/08/2018 |
SERVIÇOS DE POSTAGEM CORREIOS, CONTRATO CRELUZ. |
|
30,63 |
|
| 30/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2018
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276 |
|
|
30,63 |
| TOTAL |
30,63 |
30,63 |
30,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
