Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3372 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
0,00 |
1.648,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.648,16 |
|
|
| 14/12/2018 |
01 |
|
215,00 |
|
| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003092
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
|
|
215,00 |
| 21/12/2018 |
01 |
|
1.433,16 |
|
| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003097
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
|
|
1.433,16 |
| TOTAL |
1.648,16 |
1.648,16 |
1.648,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
