Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADEMIR FEIJO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONSER.E AMPLIACAO DO SINAL DE TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
273,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
273,50 |
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| 30/08/2018 |
liquidado nesta data |
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273,50 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2018
ADEMIR FEIJO DA COSTA - 1088 |
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273,50 |
| TOTAL |
273,50 |
273,50 |
273,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
