Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 02, MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	9.190,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 02, MEMORANDO EM ANEXO.	9.190,80
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 02, MEMORANDO EM ANEXO.		9.190,80
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000318, 000318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 PARTE NF 020835353			7.585,02
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000320 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			1.605,78
TOTAL		9.190,80	9.190,80	9.190,80
SALDO A PAGAR				0,00