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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3396	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 04, MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	9.963,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 04, MEMORANDO EM ANEXO.	9.963,60
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 04, MEMORANDO EM ANEXO.		9.963,60
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000316, 000317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 REF PARTE NF 020829758			7.800,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000322 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717			2.163,60
TOTAL		9.963,60	9.963,60	9.963,60
SALDO A PAGAR				0,00