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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3397	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 01 E 03, MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	11.580,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 01 E 03, MEMORANDO EM ANEXO.	11.580,96
30/08/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 29/2018, ORIUNDOS DA TOMA DE PREÇOS Nº 02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 32/2018, REFERENTE A LINHA 01 E 03, MEMORANDO EM ANEXO.		11.580,96
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000315, 000314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 PARTE NF 180			9.800,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			1.780,96
TOTAL		11.580,96	11.580,96	11.580,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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