Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3398
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS EM TRES VIAGENS COM OS ALUNOS PARA A CIDADE DE BARRA FUNDA ASSISTIR O ESPETACULO ¨O XENTI¨, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2018
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS EM TRES VIAGENS COM OS ALUNOS PARA A CIDADE DE BARRA FUNDA ASSISTIR O ESPETACULO ¨O XENTI¨, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2018
1.200,00
06/11/2018
01
1.200,00
08/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003164
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
