Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3399
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, PELO MOTIVO VEICULO TRANSIT ISN7964 DO MUNICIPIO ESTAR EM MANUTENÇÃO DO MOTOR.
0,00
1.738,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAGRADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, PELO MOTIVO VEICULO TRANSIT ISN7964 DO MUNICIPIO ESTAR EM MANUTENÇÃO DO MOTOR.
