| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 CLIMATIZADORES, OS MESMOS ESTÃO INSTALADOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO POSTO LINHA ARDENGHI. | 0,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 CLIMATIZADORES, OS MESMOS ESTÃO INSTALADOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO POSTO LINHA ARDENGHI. | 1.870,00 | ||
| 15/10/2018 | 01 | 1.870,00 | ||
| 19/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194 PARTE NF 68 | 600,00 | ||
| 22/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194 PARTE NF 68 | 600,00 | ||
| 30/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007124 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194 | 670,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
