Nome do Credor: MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3401
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 CLIMATIZADORES, OS MESMOS ESTÃO INSTALADOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO POSTO LINHA ARDENGHI.
0,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 CLIMATIZADORES, OS MESMOS ESTÃO INSTALADOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO POSTO LINHA ARDENGHI.
1.870,00
15/10/2018
01
1.870,00
19/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007122
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194 PARTE NF 68
600,00
22/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007123
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194 PARTE NF 68
600,00
30/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007124
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME - 8194
670,00
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
