Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3402 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A TENETE PORTELA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
659,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A TENETE PORTELA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
659,20 |
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| 31/12/2018 |
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAGRADA FAMILIA A TENETE PORTELA LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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659,20 |
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| 14/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007353
PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2018
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 |
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659,20 |
| TOTAL |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
