Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, ESTES DEVERAM SER PAGOS COM RECURSOS DO PIES. |
0,00 |
665,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO, ESTES DEVERAM SER PAGOS COM RECURSOS DO PIES. |
665,61 |
|
|
| 11/09/2018 |
01 |
|
665,61 |
|
| 13/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00900
PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
|
|
665,61 |
| TOTAL |
665,61 |
665,61 |
665,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
