Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE PROTETOR ARO 25, CAMARA DE AR 17,5X25, PARA MOTONIVELADORA VOLVO |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE PROTETOR ARO 25, CAMARA DE AR 17,5X25, PARA MOTONIVELADORA VOLVO |
1.950,00 |
|
|
| 08/10/2018 |
01 |
|
650,00 |
|
| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010758
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 282
|
|
|
650,00 |
| 06/11/2018 |
01 |
|
650,00 |
|
| 09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010759
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 282
|
|
|
650,00 |
| 05/12/2018 |
01 |
|
650,00 |
|
| 10/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010760
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2018 - REF. SETEMBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373 SALDO NF 282
|
|
|
650,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
