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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARINA DUTRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3424	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA CARINA DUTRA, CPF: 025.061.760-98, QUE SE DESLOCOU A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AURICOLATARIA, PARA APLICAÇÃO EM PACIENTES NA PRÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	111,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA CARINA DUTRA, CPF: 025.061.760-98, QUE SE DESLOCOU A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AURICOLATARIA, PARA APLICAÇÃO EM PACIENTES NA PRÁTICA DA ATENÇÃO BÁSICA.	111,53
04/09/2018	01		111,53
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 07067 PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2018 CARINA DUTRA - 7617			111,53
TOTAL		111,53	111,53	111,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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