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Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3427	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de pneus recapados completos para uso nos veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Sagrada Família - RS. processo licitatorio 36/2018, carta convite nº 9/2018	0,00	28.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	Aquisição de pneus recapados completos para uso nos veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Sagrada Família - RS. processo licitatorio 36/2018, carta convite nº 9/2018	28.200,00
02/10/2018	01		1.020,00
02/10/2018	01		1.025,00
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NF 283			1.020,00
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NE 284			1.025,00
08/10/2018	01		1.020,00
08/10/2018	01		1.025,00
10/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NF 283			1.020,00
10/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010711 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 284			1.025,00
06/11/2018	01		1.025,00
06/11/2018	01		1.020,00
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 284 ,			1.025,00
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010708 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NF 283			1.020,00
13/11/2018	01		1.325,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010931 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NF 325			1.325,00
05/12/2018	01		1.020,00
05/12/2018	01		1.025,00
05/12/2018	01		1.325,00
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - REF NF 283			1.020,00
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010713 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 284			1.025,00
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NF 325			1.325,00
31/12/2018	01		1.020,00
31/12/2018	01		1.025,00
31/12/2018	Aquisição de pneus recapados completos para uso nos veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Sagrada Família - RS. processo licitatorio 36/2018, carta convite nº 9/2018		15.325,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010710 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 SALDO NF 283			1.020,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 PARTE NF 284			1.025,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010715 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 SALDO NF 284			1.025,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373			1.325,00
20/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2018 - REF. JANEIRO/2019 JAQUELINE PERETTO - 8373			1.325,00
22/07/2020	anular nesta data		-11.650,00
22/07/2020	anular nesta data	-11.650,00
TOTAL		16.550,00	16.550,00	16.550,00
SALDO A PAGAR				0,00