Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3440 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO |
880,00 |
|
|
| 04/09/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO |
|
880,00 |
|
| 22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010914
PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
