Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3449 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXCEDENTES A COTA SUS COMPETENCIA 08/2018 |
0,00 |
4.474,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXCEDENTES A COTA SUS COMPETENCIA 08/2018 |
4.474,90 |
|
|
| 31/12/2018 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXCEDENTES A COTA SUS COMPETENCIA 08/2018 |
|
4.474,90 |
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| 19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007393
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2018 - REF. JULHO/2019
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
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|
1.474,90 |
| 15/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007394
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2018 - REF. JULHO/2019
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
|
|
1.500,00 |
| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007395
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2018 - REF. JULHO/2019
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
4.474,90 |
4.474,90 |
4.474,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
