Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3465 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO REDES DE AGAU DO MUNICIPIO |
0,00 |
654,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO REDES DE AGAU DO MUNICIPIO |
654,72 |
|
|
| 04/09/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO REDES DE AGAU DO MUNICIPIO |
|
654,72 |
|
| 09/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010884
PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
654,72 |
| TOTAL |
654,72 |
654,72 |
654,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
