Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3507
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA SARANDI LEVAR ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE SAGRADA FAMILIA EM JANTAR BENEFICIENTE DA APE SARANDI
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
EMPENHO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA SARANDI LEVAR ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE SAGRADA FAMILIA EM JANTAR BENEFICIENTE DA APE SARANDI
360,00
06/11/2018
01
360,00
08/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003164
PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
