Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3521 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 VIGAS 30X40X9 MT E 35 PLANCHAS 6X30X5,5 MT, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PONTES INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO |
0,00 |
3.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 VIGAS 30X40X9 MT E 35 PLANCHAS 6X30X5,5 MT, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PONTES INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO |
3.990,00 |
|
|
| 09/11/2018 |
01 |
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3.990,00 |
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| 12/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010802
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2018 - REF. OUTUBRO/2018
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563
|
|
|
1.995,00 |
| 11/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010803
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2018 - REF. OUTUBRO/2018
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563
|
|
|
1.995,00 |
| TOTAL |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
