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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARONES VEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3524	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE COMPRA CAMARA COMPLETA, VALVULA REGULADORA PRESSÃO, CARGA DE GAS, CAMARA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO, RESERVATORIO, PLACA CI MONTAA LINE PLUS, PEÇAS QUE FORAM USADOS PARA CONCERTOS EM FILTROS DE AGUA SEC DE OBRAS.	0,00	2.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	REFERENTE COMPRA CAMARA COMPLETA, VALVULA REGULADORA PRESSÃO, CARGA DE GAS, CAMARA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO, RESERVATORIO, PLACA CI MONTAA LINE PLUS, PEÇAS QUE FORAM USADOS PARA CONCERTOS EM FILTROS DE AGUA SEC DE OBRAS.	2.180,00
12/09/2018	REFERENTE COMPRA CAMARA COMPLETA, VALVULA REGULADORA PRESSÃO, CARGA DE GAS, CAMARA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO, RESERVATORIO, PLACA CI MONTAA LINE PLUS, PEÇAS QUE FORAM USADOS PARA CONCERTOS EM FILTROS DE AGUA SEC DE OBRAS.		2.180,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARONES VEBBER - 4279 PARTE NF 020946109			1.090,00
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARONES VEBBER - 4279 SALDO NF 020946109			1.090,00
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00