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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPRA DE FLORES E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO CANTEIROS PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 REFERENTE COMPRA DE FLORES E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO CANTEIROS PREFEITURA MUNICIPAL 350,00
02/10/2018 01 350,00
02/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010795 PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.