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Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3538	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE 02 PASSAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO SE DESLOCAREM ATÉ PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO, TENDO COMO TEMA: CURSO REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.	0,00	272,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE 02 PASSAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO SE DESLOCAREM ATÉ PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO, TENDO COMO TEMA: CURSO REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.	272,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE 02 PASSAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER E RAQUEL PINHEIRO SE DESLOCAREM ATÉ PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSOS NO IGAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO, TENDO COMO TEMA: CURSO REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.		272,00
19/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			272,00
TOTAL		272,00	272,00	272,00
SALDO A PAGAR				0,00