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Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	14/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIA RAQUEL PINHEIRO PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27, E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O SEGUINTE TEMA: REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.	0,00	669,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIA RAQUEL PINHEIRO PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27, E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O SEGUINTE TEMA: REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.	669,18
14/09/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIA RAQUEL PINHEIRO PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27, E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM O SEGUINTE TEMA: REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.		669,18
24/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010721 PAGTO. REF. EMPENHO 3548/2018 RAQUEL PINHEIRO - 3427			669,18
TOTAL		669,18	669,18	669,18
SALDO A PAGAR				0,00