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Exercício: 2018
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3552	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOLA ESQUERDA TRASEIRA, LONA DE FREIO, RETENTOR TRASERIRO, SUPORTE DE MOLA AUXILIAR, ROLETE 32MM, MOLA PATIM AUXILIAR, TERMINAL BARRA DIREÇÃO ROSCA ESQ., TERMINAL BARRA DIREÇÃO, TODAS PEÇAS COMPRADAS MANUTENÇÃO CAMINHAO CARGO PLACA IUP4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	628,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOLA ESQUERDA TRASEIRA, LONA DE FREIO, RETENTOR TRASERIRO, SUPORTE DE MOLA AUXILIAR, ROLETE 32MM, MOLA PATIM AUXILIAR, TERMINAL BARRA DIREÇÃO ROSCA ESQ., TERMINAL BARRA DIREÇÃO, TODAS PEÇAS COMPRADAS MANUTENÇÃO CAMINHAO CARGO PLACA IUP4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	628,65
17/09/2018	AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOLA ESQUERDA TRASEIRA, LONA DE FREIO, RETENTOR TRASERIRO, SUPORTE DE MOLA AUXILIAR, ROLETE 32MM, MOLA PATIM AUXILIAR, TERMINAL BARRA DIREÇÃO ROSCA ESQ., TERMINAL BARRA DIREÇÃO, TODAS PEÇAS COMPRADAS MANUTENÇÃO CAMINHAO CARGO PLACA IUP4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		628,65
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010817 PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2018 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673			628,65
TOTAL		628,65	628,65	628,65
SALDO A PAGAR				0,00