Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para trator waltra bm110 |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para trator waltra bm110 |
15.000,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
01 |
|
3.812,33 |
|
| 19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
3.812,33 |
| 30/11/2018 |
01 |
|
1.225,88 |
|
| 30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.225,88 |
| 28/12/2018 |
01 |
|
793,72 |
|
| 31/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
793,72 |
| 16/01/2019 |
01 |
|
1.586,91 |
|
| 23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. JANEIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.586,91 |
| 07/02/2019 |
01 |
|
7.581,16 |
|
| 08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
3.824,23 |
| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011350
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018 - REF. MARÇO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
, |
|
|
3.756,93 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
