Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3564 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para trator yahmar1175 |
0,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para trator yahmar1175 |
8.000,00 |
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15/10/2018 |
01 |
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1.717,12 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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|
1.717,12 |
30/11/2018 |
01 |
|
1.178,63 |
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30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.178,63 |
16/01/2019 |
01 |
|
499,65 |
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23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2018 - REF. JANEIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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499,65 |
04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA. |
-4.604,60 |
|
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TOTAL |
3.395,40 |
3.395,40 |
3.395,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.