Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/60/14 PARA VOYAGE IXS6328 E 02 PNEUS 185/60/14 PARA GOL, VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/60/14 PARA VOYAGE IXS6328 E 02 PNEUS 185/60/14 PARA GOL, VEICOLOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1.920,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
01 |
|
1.920,00 |
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| 23/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007155
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2018 - REF. OUTUBRO/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 REF NFB74013
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1.280,00 |
| 04/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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-640,00 |
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| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA NESTA DATA |
-640,00 |
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| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
