Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RONALDO CORREA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente a pagamento de diaria para funcionario ir a Porto Alegre no dia 25/09/2018, atender compromissos na funasa. |
0,00 |
111,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
valor referente a pagamento de diaria para funcionario ir a Porto Alegre no dia 25/09/2018, atender compromissos na funasa. |
111,53 |
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| 17/09/2018 |
valor referente a pagamento de diaria para funcionario ir a Porto Alegre no dia 25/09/2018, atender compromissos na funasa. |
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111,53 |
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| 26/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010728
PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2018
RONALDO CORREA BRIZOLLA - 6984 |
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111,53 |
| TOTAL |
111,53 |
111,53 |
111,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
