Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
3589
Data de lançamento:
18/09/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA DESPESAS E SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU, LAVAGEM, CONCERTO PNEU, VIAGEM SOCORRO, SERVIÇOS ESTES PRESTADOS EM VEICOLOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO
0,00
1.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
EMPENHO PARA DESPESAS E SERVIÇOS COM TROCA DE PNEU, LAVAGEM, CONCERTO PNEU, VIAGEM SOCORRO, SERVIÇOS ESTES PRESTADOS EM VEICOLOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO
1.730,00
02/10/2018
01
1.730,00
03/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002049
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
1.000,00
10/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010810
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
730,00
TOTAL
1.730,00
1.730,00
1.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
