Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A COMPRA DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50 MM, T SOLDAVEL 40 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 32 MM E REGISTRO SOLDAVEL 50MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.	0,00	642,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	REFERENTE A COMPRA DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50 MM, T SOLDAVEL 40 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 32 MM E REGISTRO SOLDAVEL 50MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.	642,00
18/09/2018	REFERENTE A COMPRA DE T SOLDAVEL 50MM, LUVA SOLDAVEL 50 MM, T SOLDAVEL 40 MM, LUVA SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 40MM, REGISTRO SOLDAVEL 32 MM E REGISTRO SOLDAVEL 50MM, MATERIAIS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.		642,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002073 PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384			642,00
TOTAL		642,00	642,00	642,00
SALDO A PAGAR				0,00