| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE 200 METROS CABO FLEXIVEL 8MM PARA CONCERTOS REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | REFERENTE COMPRA DE 200 METROS CABO FLEXIVEL 8MM PARA CONCERTOS REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO | 960,00 | ||
| 18/09/2018 | REFERENTE COMPRA DE 200 METROS CABO FLEXIVEL 8MM PARA CONCERTOS REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO | 960,00 | ||
| 06/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011029 PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
