Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3592 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM, TROCA DE PNEU, BALANCEAMENTO, CONCERTO PNEU, VEICULO CRUZE IUG7447 |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM, TROCA DE PNEU, BALANCEAMENTO, CONCERTO PNEU, VEICULO CRUZE IUG7447 |
190,00 |
|
|
| 02/10/2018 |
01 |
|
190,00 |
|
| 03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
