| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE PALANQUES NO PREDIO DA ADSS E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE PALANQUES NO PREDIO DA ADSS E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS. | 420,00 | ||
| 31/12/2018 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE PALANQUES NO PREDIO DA ADSS E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS. | 420,00 | ||
| 16/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03133 PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2018 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
