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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS PARA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS PARA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 100,00
31/12/2018 REFERENTE EMPENHO COM DESPESAS PARA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 100,00
16/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007086 PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2018 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.