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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A JANEIRO DE 2018. 0,00 2.673,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 FOLHA DE PAGTO. REF. A JANEIRO DE 2018. 2.673,05
29/01/2018 liquidado nesta data 2.673,05
09/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 364/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 2.673,05
TOTAL 2.673,05 2.673,05 2.673,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.