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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A SETEMBRO DE 2018 0,00 1.945,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 FOLHA DE PAGTO. REF. A SETEMBRO DE 2018 1.945,56
18/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 1.945,56
10/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 1.945,56
TOTAL 1.945,56 1.945,56 1.945,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.