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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LAMPADAS 250W E 70 METROS DE CABOI FLEXIVEL 10MM QUE SERAM UTILIZADOS MANUTENÇÃO REDES DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	968,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LAMPADAS 250W E 70 METROS DE CABOI FLEXIVEL 10MM QUE SERAM UTILIZADOS MANUTENÇÃO REDES DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	968,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LAMPADAS 250W E 70 METROS DE CABOI FLEXIVEL 10MM QUE SERAM UTILIZADOS MANUTENÇÃO REDES DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO		968,00
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011084 PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384			968,00
TOTAL		968,00	968,00	968,00
SALDO A PAGAR				0,00