Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
480,00 |
|
|
18/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
480,00 |
|
14/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012465
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME - 1629 |
|
|
480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.