| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 480,00 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 480,00 | ||
| 14/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012465 PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018 OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME - 1629 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
