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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3684 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE. SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. 480,00
18/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 480,00
14/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012465 PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018 OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME - 1629 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.