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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3697	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Farmacia Basica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto do presente contrato a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho adulto, para serem dispensadas aos pacientes devidamente cadastrados no Sistema GUD, da Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família - RS	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Constitui objeto do presente contrato a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho adulto, para serem dispensadas aos pacientes devidamente cadastrados no Sistema GUD, da Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família - RS	8.000,00
02/10/2018	01		1.494,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000863 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 8979 REF NF 4129			1.494,00
14/12/2018	01		525,06
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000927 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 8979			525,06
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA.	-5.980,94
TOTAL		2.019,06	2.019,06	2.019,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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