Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI -	Exportar os Dados

Número do empenho:	3698	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Farmacia Basica

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto do presente contrato a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho adulto, para serem dispensadas aos pacientes devidamente cadastrados no Sistema GUD, da Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família - RS	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Constitui objeto do presente contrato a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, tamanho adulto, para serem dispensadas aos pacientes devidamente cadastrados no Sistema GUD, da Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família - RS	8.000,00
10/10/2018	01		1.069,20
17/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. OUTUBRO/2018 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP - 3047			1.069,20
19/11/2018	01		1.413,72
22/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP - 3047 REF NF 000024424			1.413,72
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA.	-5.517,08
TOTAL		2.482,92	2.482,92	2.482,92
SALDO A PAGAR				0,00