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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAGRADA FAMILIA SILVANIA MARTINELLI ZANOM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018	0,00	259,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAGRADA FAMILIA SILVANIA MARTINELLI ZANOM REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018	259,20
21/12/2018	01		259,20
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003098 PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			259,20
TOTAL		259,20	259,20	259,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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