| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRAS DE: LIMPA VIDROS, LIMPA VIDROS REFIL, AROMATIZANTE, PAPEL HIGIENICO, LIMPADOR, DETERGENTE SANITARIO, SACOS DE LIXO, SABAO EM PÓ, REFIL SABONETE LIQUIDO, MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE ADQUIRIDOS PARA UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.080,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE: LIMPA VIDROS, LIMPA VIDROS REFIL, AROMATIZANTE, PAPEL HIGIENICO, LIMPADOR, DETERGENTE SANITARIO, SACOS DE LIXO, SABAO EM PÓ, REFIL SABONETE LIQUIDO, MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE ADQUIRIDOS PARA UBS DO MUNICIPIO. | 1.080,62 | ||
| 15/10/2018 | 01 | 1.080,62 | ||
| 22/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007134 PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 | 1.080,62 | ||
| TOTAL | 1.080,62 | 1.080,62 | 1.080,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
