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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3722 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CANETAS, CADERNO, BLOCO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA DUREX, MATERIAS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 1.078,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CANETAS, CADERNO, BLOCO PARA CAIXA ACOPLADA, FITA DUREX, MATERIAS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.078,97
06/11/2018 01 1.078,97
09/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854436 PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 1.078,97
TOTAL 1.078,97 1.078,97 1.078,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.