| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: PAPEL HIG, SABAO EM PÓ, AROMATIZANTE, BOM AR, CERA, SACO LIXO, LIMPA VIDRO, ESPONJAS, MULTIUSO, AGUA SANITARIA, PANOS DE CHAO, RODO DE ESPUMA, DESENGORDURANTE, LA DE AÇO, PAPEL TOALHA, LIMPA VIDROS, TOALHA LISTRADA, MATERIAL PARA PREF. MUNICI | 0,00 | 1.106,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: PAPEL HIG, SABAO EM PÓ, AROMATIZANTE, BOM AR, CERA, SACO LIXO, LIMPA VIDRO, ESPONJAS, MULTIUSO, AGUA SANITARIA, PANOS DE CHAO, RODO DE ESPUMA, DESENGORDURANTE, LA DE AÇO, PAPEL TOALHA, LIMPA VIDROS, TOALHA LISTRADA, MATERIAL PARA PREF. MUNICI | 1.106,64 | ||
| 15/10/2018 | 01 | 1.106,64 | ||
| 22/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010828 PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 | 1.106,64 | ||
| TOTAL | 1.106,64 | 1.106,64 | 1.106,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
