Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3724 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
840,00 |
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| 08/10/2018 |
01 |
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840,00 |
|
| 11/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010893
PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2018
SELSO SARTORI - 2043 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
