Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
valor referente a compra de 3 pneus 185/65/14 siena ium 4438 |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
valor referente a compra de 3 pneus 185/65/14 siena ium 4438 |
810,00 |
|
|
| 01/10/2018 |
valor referente a compra de 3 pneus 185/65/14 siena ium 4438 |
|
810,00 |
|
| 04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010812
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
|
|
810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
