| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA CURSOS DESENVOLVIDOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PAIF. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA CURSOS DESENVOLVIDOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PAIF. | 1.800,00 | ||
| 01/10/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA CURSOS DESENVOLVIDOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PAIF. | 1.800,00 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2018 JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
